赤峰学院

2021年部门预算公开报告

                                                                                                                       2021年3月25日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算明细表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

赤峰学院是2003年经国家教育部批准组建的一所多科性普通本科高等学校。学院下设一个附属中学和两个附属医院。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于高等教育、高中教育及医疗机构的法律法规和有关政策、规划；研究拟订本单位规章制度。

2、学校以建设高水平的赤峰大学为奋斗目标，以建设具有鲜明地方和民族特色的应用型综合大学为办学定位，突出培养应用型、复合型、创新创业型人才。同时学校不断加强科学研究，努力提升服务地方经济社会的能力和水平。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰学院部门预算包括：赤峰学院本级预算和三个下属单位预算。

（一）赤峰学院部门机构及人员基本情况

学院及下设独立预算单位共有4家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位4家。

赤峰学院是公益二类事业单位，校内内设机构50个，其中：党政管理部门18个，教辅单位5个，党群机构2个，教学机构25个。赤峰学院属全额拨款的事业单位，现有人员编制1679人，实有教职工1674人，离休21人，退休718人。

（二）赤峰学院下属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的为赤峰学院院本部部门预算，不含所属附属单位：

单位情况表

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算41788.67万元，比2020年预算增加15110.21万元，增长56.64%，增加主要是由于2020年预算公开中未包含以前年度结转结余资金。

支出预算41788.67万元，比2020年预算增加15110.21万元，增长56.64%，增加主要是由于2020年预算公开中未包含以前年度结转结余资金。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入41788.67万元，其中：一般公共预算拨款收入28787.77万元，占比68.89%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转13000.90万元，占比31.11%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出41788.67万元，其中：基本支出22709.92万元，占比54.34%；项目支出19078.75万元，占比45.66%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算41788.67万元，包括：一般公共预算财政拨款28787.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转13000.90万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务支出0.02万元，比上年预算数增加0.02万元。主要用于自治区民族工作专项支出。

2、教育支出36193.22万元，比上年预算数增加14866.02万元。主要用于职工工资、学生培养、教学科研、学科建设、日常机构运转等方面支出。

3、科学技术支出233.91万元，比上年预算数增加233.91万元。主要用于自然科学基金及科技条件专项支出。

4、文化旅游体育与传媒支出1.42万元，比上年预算数增加1.42万元。主要用于乌兰牧骑发展和民族艺术发展等艺术表演团体的支出。

5、社会保障和就业类2643.21万元，比上年预算数增加7.92万元。主要用于离退人员工资及养老保险、工伤保险、遗属补助等方面的支出。

6、卫生健康支出1132.48万元，比上年预算数减少0.61万元。主要用于职工医疗保险方面支出。

7、农林水支出13.27万元，比上年预算数增加13.27万元。主要用于扶贫推进人员驻村补助支出。

8、住房保障支出1571.15万元，比上年预算数减少11.73万元。主要用于职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算80万元，比上年预算减少5万元，下降5.88%；本年预算比上年执行数增加47.31万元，增长144.72%。其中：

1、因公出国（境）费用30万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加30万元，增长100%。增加主要原因是2020年由于受新型冠状病毒疫情影响，学校暂停所有国际间交流活动。

2、公务接待费20万元，比上年预算数减少5万元，下降20%，本年预算比上年执行数增加13.98万元，增长232.23%。主要原因是一方面2020年受新型冠状病毒疫情影响公务活动减少，另一方面本年度学校面临专业认证和转型发展成果验收，预计会因接待评估专家组数量及人员的增加而增长，因此增加该项资金预算。

3、公务用车购置及运行维护费30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加3.33万元，增长12.48%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费30万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加3.33万元，增长12.48%。主要是由于2020年受新型冠状病毒疫情影响交通费减少。本年学院本部公务用车购置及运行维护费安排与上年一致。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营拨款预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

单位运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位的单位运行经费预算3688.40万元，比上年3653.91万元增加34.49万元，增长0.94%。主要包括以下支出：办公费133.77万元、差旅费20万元、福利费390.59万元、日常维修费200万元、办公用房水电费261.98万元、办公用房取暖费987.73万元、办公用房物业管理费679.55万元、公务用车维护费30万元、其他费用984.78万元。增减变化主要原因是学校取暖面积增加本年新增取暖费138万元，其他公用经费按照市财政局关于压减一般性支出的要求进行了压缩。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1686.55万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算1000万元，政府采购服务预算686.55万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备28台，单位价值100万元以上大型设备3台等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的62.5%。公开填报绩效目标的项目支出预算4658.86万元，占全部项目支出预算5767.86万元的80.77%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、单位运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙旭 联系电话：8300099

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开11张表，项目绩效目标申报表以总表形式上传。（样式见赤峰市部门预算公开样式）