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政府采购工作流程详细说明等

 
采购项目小组工作任务书
项目单位:                日期:     
项目负责人:    经办人:   电话:    
项目预算:     万元      经费来源:      资金 
项目摘要:     
赤财购准字(电子)【201×】×××号   
项目小组成员
组长:×××  副组长:  ×××
成员:×××   ×××   ×××   ×××
项目小组工作任务:
项目单位在采购管理办公室的指导协助下,实施以下具体工作:
1.学校内部完成以下工作:①学校法人与项目单位签订本项目授权委托书;③拟订制作招标文件;⑥向交易中心报送确认函和中标通知书;⑦制作采购合同报政府采购办公室审订,履行经济合同审签程序;⑧通知供应商供货,项目单位按合同完成货物初验、供应商安装设备、培训,项目单位收集产品说明书、装箱单、合格证、保修卡;⑨如设备运行良好在七个工作日内向采购管理办公室提出验收申请、项目小组对项目进行验收,验收报告加盖公章;⑩凭合同、验收报告、发票办理项目设备出、入库手续;⑾将全部材料报采购工作办公室扫描上传财政局进行合同登记;⑿项目单位负责办理货款支付手续。
2.公共资源交易中心:②与交易中心签订进场交易协议、进场交易登记表;④招标文件报送交易中心会议审定;⑤审核投标人资格、作为采购人代表参会开标、评标;签署评标报告;
注:项目序号按照实际工作流程编写。
项目单位负责人签字:
 
                                项目单位(盖章)
注:一式二份,项目单位及采购工作办公室各留存一份。
 
               政府采购项流程目详细说明
1.本年度政府采购资金下达到《内蒙古自治区政府采购监督管理平台》后,采购工作办公室依照学校批件向赤峰市财政局申报《政府采购计划表》---国产货物及服务。进口设备应在学校批准之后至向财政申报之前完成进口论证审批流程(详见《政府采购进口产品管理办法》)。工程类的应在学校批准之后至向财政申报之前完成投资评审(详见《赤峰市本级财政投资管理办法》)。
2. 采购工作办公室持政府采购计划表到赤峰市财政局领取加盖公章的《政府采购项目批准书》。
3.采购工作办公室向项目单位下达项目小组任务书。项目单位持学校批件及政府采购项目批准书、计划表报送学校法人签订本项目法人授权委托书,被授权委托人负责办理与本项目采购的一切有关事务。
4. 法人授权的委托人持政府采购项目批准书、计划表及法人授权委托书报送赤峰市公共资源交易中心签订进场交易协议、进场交易登记表(一式两份,双方签字盖章后各留存一份。采购工作办公室指导、协助)。
5. 法人授权的委托人负责拟订制作招标文件(在交易中心提供的招标文件电子模板内粘贴招标设备参数、录入供应商报名条件),采购办公室指导、审核;
6. 法人授权的委托人负责报送招标文件(电子版及纸质)到赤峰市公共资源交易中心并参加专家审定会议(去除排他性条款、限制性条款)。
7. 在交易中心发布招标公告后法人授权的委托人负责审核报名投标人资格、作为采购人代表参会开标、评标、签署评标报告(采购工作办公室指导、协助)。
8. 法人授权的委托人负责向交易中心报送成交结果确认函和中标通知书(采购工作办公室指导、协助)。
9. 法人授权的委托人负责制作采购合同(招标文件中的合同模板+中标供应商投标文件中的设备详单及成交金额。采购工作办公室指导、协助)报政府采购办公室审核后。法人授权委托人持学校批件、政府采购批准书、计划表、进场交易协议、进场登记表、招标文件、招标评审报告、中标供应商投标文件、学校经济合同审签表全部纸质材料履行学校经济合同审签程序签订合同(采购工作办公室指导、协助)。
10. 法人授权的委托人持已签订的合同通知供应商按合同供货期供货。项目单位按合同完成货物初验(接收货物时按照合同清单逐一核对,与合同不符的不予接受并立即通知供应商退换)、配合供应商完成设备安装、组织设备使用及维护的培训(使用的老师一定要学会使用及维护),项目单位负责在开箱时收集每台设备的说明书、装箱单、合格证、保修卡。
11. 法人授权的委托人在项目设备全部到达并完成安装培训在试运行良好七个工作日内向采购管理办公室(国有资产管理处设备管理科)提出验收申请(同时向国有资产管理处设备管理科报送合同复印件及项目设备的说明书、保修卡、合格证、装箱单审核),项目小组(项目单位负责人、使用设备的教师、学院纪委、学院计划财务处、学院国有资产管理处等)现场对项目设备逐一进行验收,如全都合格项目小组签署验收报告并加盖公章,如有设备不合格项目单位立即通知供应商限期整改或退货、换货。
12. 验收合格的项目,法人授权的委托人持合同、验收报告、发票到国有资产管理处资产管理科办理项目设备出、入库。
13. 出入库完成后,法人授权的委托人将全部材料原件(学校批件、政府采购项目批准书、政府采购计划表、进场交易协议、进场登记表、采购项目评审报告、合同、验收报告、发票、入库单)报国有资产管理处采购管理科扫描上传财政局同时进行合同登记。
14. 完成合同登记的项目,全部材料(学校批件、政府采购项目批准书、政府采购计划表、进场交易协议、进场登记表、采购项目评审报告、合同、验收报告、发票、入库单)交由法人授权的委托人按照学校财务管理规定填写《赤峰学院经费支出报销单》报相关部门及学校领导签字审批后交计划财务处办理财政直接支付。
15.采购工作办公室接收计财处转来《财政直接支付申请书》报送赤峰市财政局采购管理科审核、签字、盖章,报送财政局国库支付中心支付货款。
    16.项目验收合格满一年,如无质量问题项目单位出具验收报告及付款说明,同时通知供应商邮寄尾款(质量保证金)收据,报送至国有资产管理处采购管理科扫描上传赤峰市财政局,纸质材料装订
交由法人授权的委托人按照学校财务管理规定填写《赤峰学院经费支出报销单》报相关部门及学校领导签字审批后交计划财务处办理财政直接支付。本项目办结。